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老师你好，施工队工人给我们干活，我们要支付208837.07的施工费，现在让他去税务局代开发票，开票税金我们承担一半，要让他把我们需要支付的这一半税金与施工费一起开票，但是施工费加上税金后会导致实际支付税金变多，如何能够平衡这部分税金
妍
于2020-04-01 13:51 发布 831次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-04-01 13:51
老师，现在申报企业所得税汇算清缴，填写基础经营情 问
填第四季度申报表给你自动算的那个资产总额 答
A公司注册资本1000万，有甲乙两个股东；甲占股95%，乙 问
1.转让金额的确定：公司目前的净资产为：所有者权益 = 681,440元。甲股东所占的净资产部分为：681,440元 * 95% = 647,368元。因此，甲股东将其95%的股份转让给丙时，一个基本的转让金额可以是647,368元。但请注意，这只是一个基于净资产的估算值，实际转让金额可能因谈判、市场条件、公司前景等因素而有所不同。 2.个税的计算：对于个人股东（甲）来说，股权转让所得需要缴纳个人所得税。应纳税所得额 = 股权转让收入 - 股权原值 - 合理费用。在此例中，股权原值（即甲股东的实缴出资额）为0元，合理费用（如评估费、中介费等）需要根据实际情况确定。应纳税所得额 = 647,368元（假设为转让收入） - 0元（股权原值） - 合理费用。根据中国的税法规定，个人所得税的税率和速算扣除数根据应纳税所得额的不同而有所差异。在此，我们假设使用20%的税率（请注意，这只是一个示例税率，实际税率可能因应纳税所得额的不同而有所调整）。应纳税额 = 应纳税所得额 * 税率 - 速算扣除数。但由于速算扣除数在大多数情况下对于股权转让所得并不适用，因此这里我们忽略速算扣除数。应纳税额 = (647,368元 - 合理费用) * 20%。 答
个人所得税，公司帮员工承担了怎么记账？ 问
您好，借：营业外支出 贷：应交税费-个税 借：应交税费-个税 贷：银行存款 答
老师你好咨询一下您 问
您好，你是想问哪方面的了，看能不能帮您？ 答
老师，请教关于2023年度的汇算清缴问题，2023年预付 问
你好，那你2023年的时候账务处理怎么做的，做到了11月份儿和12月份的吗。 答
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妍 追问
2020-04-01 14:16
陈诗晗老师 解答
2020-04-01 14:18