老师好，请问广东省东莞市企业的企业所得税年报调增在哪个系统里操作

卿词♡ 追问

2020-04-01 12:18

我是要调增2018年的企业所得税年报

卿词♡ 追问

2020-04-01 12:18

也可以吗？

卿词♡ 追问

2020-04-01 12:18

应该不行吧

卿词♡ 追问

2020-04-01 12:19

之前是在广东省企业所得税申报系统中调增的，可是今天我问了那边的客服人员说已经不用这个系统进行调增了

玲老师 解答

2020-04-01 12:37

我说的是19年是在年报里操作 你这情况要你 要问下你专管员

卿词♡ 追问

2020-04-01 13:12

OK，谢谢老师了

玲老师 解答

2020-04-01 13:13

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

卿词♡ 追问

2020-04-01 20:12

老师我还想问下企业所得税年报的扣除类调减是什么意思啊？为什么都说扣除类调减是要补交所得税呢，调减不是少交税的吗？

玲老师 解答

2020-04-01 21:49

扣除类，比如成本费用是可以扣除的，比如说成本调减，那应纳税所得额就是增加了，所以需要交所得税

卿词♡ 追问

2020-04-01 21:51

那扣除类调减应该怎么填写企业所得税的纳税调整表呢

玲老师 解答

2020-04-01 21:54

填写成本费用明细表，如果需要调整的，再填写纳税调整明细表

卿词♡ 追问

2020-04-01 22:01

我18年的企业所得税纳税调整表里面以前申报的时候有调增的金额，因为现在要扣除类调减今天我直接就想在那个纳税调整表第30行第4列时候填写要调减的金额的，但是我发现那样填写的话好像错了，没有补税，反而要交的税还少了，是不是扣除类调减的金额必须要在纳税调整表中的第30行第4列表现出来啊？

玲老师 解答

2020-04-01 22:02

你方便截图发来看一下吗？

卿词♡ 追问

2020-04-02 09:22

就是这个，之前年报的时候有调增金额，但是现在扣除类要调减，我不知道框出来的那一栏要怎么表现出来要调减的金额

卿词♡ 追问

2020-04-02 09:25

就是这个，之前年报有过调增金额，但是现在扣除类要调减，我不知道现在那个扣除类要调减的金额怎么样才能在框出来的那一栏里表现出来

玲老师 解答

2020-04-02 09:41

直接填写在调增填写不上数吗

卿词♡ 追问

2020-04-02 09:44

填写在调增那一栏里面的话，那么第30行第4列就显示不出来要调减金额啦

玲老师 解答

2020-04-02 10:02

你把税收金额那一栏也填写上

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:05

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:05

这样也不对啊

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:05

没有补交税

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:06

而且还少交了，以前是交了1千多的

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:07

要怎么填呢？

玲老师 解答

2020-04-02 10:22

税收金额你填写应该不对，税收金额应该填写上税务允许扣除的金额

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:32

那我应该怎么填写呢，以前年报调增金额是30多万的，这个应该不能变动的吧，调减的金额是10000元应该填写在哪里呢？

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:33

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:33

是这样的吗，但是似乎也不对啊

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:34

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:35

交的税还是负数啊

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:35

以前的年报是交了1千多的所得税

卿词♡ 追问

2020-04-02 10:36

扣除类调减之后应该大概要补交2千多的税的，可是我一直都弄不好

玲老师 解答

2020-04-02 10:48

你以前年度多交的税款，应该在18年所得税汇算清缴时应该就清算完的，不应该再填写在19年汇算清缴这个表里