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朴老师

职称： 会计师

2020-03-31 13:35

你好，需要的，如果不到三十万免了就转到营业外收入

暖笨笨 追问

2020-03-31 13:36

不是4月份转么

朴老师 解答

2020-03-31 13:42

三月份直接转了就行的

暖笨笨 追问

2020-03-31 13:44

哦哦，那我们符合30万的，但是有专票的还是要交。就4月转可以吧

朴老师 解答

2020-03-31 13:48

专票要交的话就要计提专票的次月缴纳

暖笨笨 追问

2020-03-31 13:50

好的，附加税要计提的哈

朴老师 解答

2020-03-31 13:54

专票的附加税要交的

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需要结转未交增值税 小规模增值税在贷方记载发生，在借方记载缴纳
2016-03-24 17:16:21
你好！借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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你好，不用计提，增值税通过一贷一借反应发生与缴纳
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