1-2月份的回单不是做到1-2月份去了

喜从天降 追问

2020-03-31 11:08

我想说的是现在银行手续费做到财务费用中去，我1-2月份都已经做了，现在在3月份去开票，金额是1-3月份的总金额，那1-2月份的要冲掉是吗？

庄老师 解答

2020-03-31 11:17

你好，可以冲掉，重新做账，

喜从天降 追问

2020-03-31 13:17

冲的分录，借：财务费用  -（1-2月总金额）
贷：银行存款-（1-2月的总金额）是这样吗？摘要怎么写？

庄老师 解答

2020-03-31 16:45

你好，是的，要用负数的，重新做正确的