房租是20年的，但19年缴纳的，我一下全做在19年的账，没有待摊，现在发现了，是反结账把去年的账改掉还是在一月份做以前年度损益

繁荣的镜子 追问

2020-03-31 10:03

可是去年第四个季度的所得税什么已经报了啊，但是就算这个不加进去也是亏损的

小云老师 解答

2020-03-31 10:05

如果你觉得反结账比较麻烦就直接用以前年度损益调整也一样的

繁荣的镜子 追问

2020-03-31 10:07

反结账我觉得不麻烦啊，只是税报过了，我改这个，有没有关系？因为报税的数据就和我得这个报表这个不一致，或者我现在弄以前年度损益调整那今年的账是不是比较麻烦

小云老师 解答

2020-03-31 10:21

没关系，你做更正申报就行了，做以前年度损益调整就要改期初数

繁荣的镜子 追问

2020-03-31 10:28

更正申报在哪弄

小云老师 解答

2020-03-31 10:30

去税务局做更正。

繁荣的镜子 追问

2020-03-31 10:31

在电子税局网站上不行？

小云老师 解答

2020-03-31 10:33

不确定你们那行不行，我们现在除了个税，其他的还是会去税局改

繁荣的镜子 追问

2020-03-31 10:36

那我年度损益调整改期初数又为何改啊

小云老师 解答

2020-03-31 10:40

你后面自己做财务报表的时候改就行了，不用改以前的

繁荣的镜子 追问

2020-03-31 10:42

我就把一月份的报表本年累计金额营业利润手动改？那会不会影响后面几个月自动生成的报表

小云老师 解答

2020-03-31 10:44

是改资产负债表的期初数，利润分配，不用改利润表，利润表有以前年度损益这个项目

繁荣的镜子 追问

2020-03-31 10:47

那同样的，改了资产负债表也是手动更改会影响后面的自动生成吗

小云老师 解答

2020-03-31 10:59

你软件做的话会自动生成