请问老师，因对方公司1月开具专用发票公司名称有误，当时没有审核出来，已经认证并入帐。现要求对方公司重新开具，我司已在开票系统开具红字发票。已经收到对方公司重新开的专用发票并入帐。请问新开的专用发票是不是要重新认证，旧的发票原先认证，怎么冲销呢？

文老师 解答

2020-03-30 21:32

然后新的再正常认证

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-03-30 21:37

1月分已经转出了哦。因为我们是简易计税

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-03-30 21:37

就是转出就可以了是吗？

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-03-30 21:37

需不需要在申报系统怎么炒作？

文老师 解答

2020-03-30 21:40

您好，是的，那就可以的了，那新的发票您可以做不抵扣勾选

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-03-30 21:44

那我红冲1月的分录是不是也要把税额转出分录一起红冲掉，然后这个月重新认证再转出呀？

文老师 解答

2020-03-30 21:46

既然是简易计税的，那就索性不抵扣，也不进项税额转出

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-03-30 21:59

那像我刚刚那操作可以是吧？领导要求没办法

文老师 解答

2020-03-30 22:02

那也是可以的，就是麻烦一点

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-03-30 23:12

好的，谢谢

文老师 解答

2020-03-31 20:15

不客气，这是我们的职责所在