老师，收付实现制的工资及税金要计提吗？比如，当月计提当月的支付上月的工资及税金？

小小 追问

2020-03-30 15:35

对，不计提就不是当月的，到底怎么做合适呢？

maize老师 解答

2020-03-30 15:41

内账话，可以不计提，直接做借xx费用 贷银行就可以，

maize老师 解答

2020-03-30 15:41

你想体现，那就通过应付职工薪酬，按下面这个计提，

小小 追问

2020-03-30 15:43

那这样的话不就匹配不了当月的，那折旧费呢？要计提吗？

小小 追问

2020-03-30 15:46

到底怎么做好呢？

maize老师 解答

2020-03-30 15:51

需要看你做啥，外账是需要权责发生制，不管咋弄都需要按月做计提，这个内账随便你们用那种，没有规定