老师，你好，我们是个体工商户，所得税预缴的比实际的多了8千，想调增纳税额，帮我看下这样填行不行

生动的狗 追问

2020-03-29 18:04

生动的狗 追问

2020-03-29 18:05

这样可以吗，还是把右栏里的填到左边的其他里面

生动的狗 追问

2020-03-29 18:05

这样数据填入是补交1块多

羽飞老师 解答

2020-03-29 20:22

你右边的数据是不能抵扣的哦。

羽飞老师 解答

2020-03-29 20:23

你预缴的时候多了，以汇算的时候的数据为准，如果是多交了可以申请退税。根据实际经营情况来即可。

生动的狗 追问

2020-03-29 20:24

我们之前预缴的多了，后来改查账征收，需要交的所得税少了，怕退税会开查账

生动的狗 追问

2020-03-29 20:25

我们员工福利费没有可剔除的，只有业务招待费剔除40%，那我把右栏的数据计入左边的其他里面吗

生动的狗 追问

2020-03-29 20:50

汇算清剿还没报

羽飞老师 解答

2020-03-29 20:55

其他是不能随便填的。到时候税局问到你，你也说不清楚。你右边的2万多数据是哪些项目的，可以分项目填到左边去

生动的狗 追问

2020-03-29 21:00

我们之前有些家里用的电视空调抽纸什么会做到员工福利或者其他项里面的，不过我没有具体统计过数据，只是听其他人说最好别退税，怕税务来查

生动的狗 追问

2020-03-29 21:01

我们一年工资65万左右，员工福利费的话是6万多，可以全额抵扣，所以我就不知道应该怎么填了

生动的狗 追问

2020-03-29 21:02

然后我凑了下，大概要多填2万多才可以补平多交的部分

羽飞老师 解答

2020-03-29 21:15

是的。退税的话，税局会来查账，核实情况。你最上面那个图片，按照上面填的数据已经调增了3万多了，应该没有多交了。

生动的狗 追问

2020-03-29 21:17

对的，这样就没有多交，反而要补1块多，那像我那样填到右栏里没事吧

羽飞老师 解答

2020-03-29 21:22

可以的。平时公司的账务还是要注意规范，个人消费的票据尽量不要做到公司来，税局来一查一个准。

生动的狗 追问

2020-03-29 21:35

好的，谢谢了，我把个人消费的做进去税务会不会罚款哒？我这次这样填到时候汇算清剿也要和这次的数据一样吧，没做过汇算清缴一点没底，老师有没有模版什么的

羽飞老师 解答

2020-03-30 08:51

你调增了还好，不用过于担心，一般还有一个首次免罚规定。你记得规范账务和税务。这个没有统一模板的。