送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-29 15:38

你好,收到钱时 借 银行存款贷营业外收入  交社保时  单位部分 借 应付职工薪酬 -社保 贷银行存款

EE 追问

2020-03-29 15:40

但是收到后用途只能用于缴纳社保的,银行自动扣款的,这笔分录可以这样做吗?贷方不是其他应付款吗

EE 追问

2020-03-29 15:41

但是缴纳的时候又怎么冲呀?

玲老师 解答

2020-03-29 15:43

借 银行存款贷其他应付款     借 应付职工薪酬 -社保 贷其他应付款

玲老师 解答

2020-03-29 15:44

正规做法  收到钱时 借 银行存款贷营业外收入 交社保时 单位部分 借 应付职工薪酬 -社保 贷银行存款

EE 追问

2020-03-29 15:47

那就做收到钱时 借 银行存款贷营业外收入 ,交社保时 单位部分 借 应付职工薪酬 -社保    其他应收款 个人部分 贷银行存款

EE 追问

2020-03-29 15:47

麻烦帮我看下是这样吗

玲老师 解答

2020-03-29 15:49

对的 是这样写的分录

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相关问题讨论
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一 这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
您好 计提的时候 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费, 缴纳的时候: 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2022-04-12 16:02:08
你好;     借 应付职工薪酬 贷银行存款 ; 借管理费用-    贷应付职工薪酬   
2022-07-14 12:43:09
您好!这个借银行存款 贷管理费用-社保费
2024-04-10 19:04:22
你好冲减原来计提和缴纳的分录。
2024-04-28 15:41:56
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