老师，您好。权责发生制的话，例如我公司的主营收入是收取对方公司销售提成。1月利润表的话，1月份确认收入的是12月的提成，1月支出除了12月人工支出 其余都是1月的实际支出，这怎么弄？我有点混

会计小白 追问

2020-03-28 17:03

但是提成必须要过了12月才能算数据啊

meizi老师 解答

2020-03-28 17:07

你好 你们不是按月来计算提成的吗

会计小白 追问

2020-03-28 17:13

是的，乐老师。所以我1月的收入就是对方公司12月的销售提成对吗

meizi老师 解答

2020-03-28 17:14

你好   这个提成是按年的数据来提成吗？说下你们这个提成是怎么回事

会计小白 追问

2020-03-28 17:16

我司代运营甲方天猫店铺，收取销售总额的提点。销售提成必须在次月确认金额

meizi老师 解答

2020-03-28 17:17

你好   你们做账是月末马上就要结账的吗 如果你次月做上月的账的话 。 那么你就可以在结账前  把这个成本和收入 做进入当月的收入和成本的。  不需要计入1月的

会计小白 追问

2020-03-28 17:21

不行的老师。销售数据是甲方给，通常在次月中旬给数据。只能做到次月。

meizi老师 解答

2020-03-28 17:27

你好 那如果是这样的话  那你就做到1月去     1月做收入对应做成本

会计小白 追问

2020-03-28 17:34

1月收入是对方12月提成，1月人工支出就是1月计提工资。是这样吗乐老师

meizi老师 解答

2020-03-28 17:35

你好 嗯 是的 因为你确实12月月末出来不了数据的话

会计小白 追问

2020-03-28 17:37

人工我是按计提1月，不能按实际支付12月是吗

meizi老师 解答

2020-03-28 17:38

你好 是的  因为你是1月做收入 对应成本也得对应做到1月去