本公司是替别人加工汽车零件的，本公司给对方公司100万作为采购原料款项，对方公司于每年年末付给本公司15万劳务费，签的合同上写明工人工资，水电费，房屋租赁费都是对方公司提供，对方公司每月把工资从公户转入我们公司请问我们公司每月做哪些账务处理，

奋斗的星星 追问

2020-03-27 17:54

我们只提供加工服务，我们公司员工工人工资，水电费，房租，都是对方公司负担

奋斗的星星 追问

2020-03-27 17:55

等于我们只是把100万先暂借他们公司作为原料周转资金，年末他们再给我们15万

奋斗的星星 追问

2020-03-27 17:56

纯15万，本质上是不是应该算是利息，

郭老师 解答

2020-03-27 17:57

发票是怎么开的，

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:03

中途他们要发票，所以就每个月工资打进公户，我们就把每个月工资当成收入来做，开普通发票，同时我们把工资又直接计入主营业务成本，

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:03

我就是想怎样才能把账务做合理，感觉这样不太合理

郭老师 解答

2020-03-27 18:05

开什么业务的发票？

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:05

去年年底一下子打进来15万，如果这15万当成收入，我们又没有那么多费用票，怕交企业所得税，

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:06

这15万到底应该当成什么？

郭老师 解答

2020-03-27 18:08

每月借银存贷主营业务收入，应交税费
借主营业务成本贷应付帐款薪酬
没有其他的费用吗

郭老师 解答

2020-03-27 18:09

给你领导做工资，一个月五千不交税

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:12

因为他要开票，打进来的钱我先挂预收，开票时才做主营业务收入

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:13

因为其他费用特别少，也基本上拿到对方公司直接就报销了

郭老师 解答

2020-03-27 18:13

可以的
最后也得做收入

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:14

开的是劳务费

郭老师 解答

2020-03-27 18:15

你的人工费就是成本

郭老师 解答

2020-03-27 18:15

你现在的问题就是15万不想交税

给你领导做工资，一个月五千不交税

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:15

现在的问题是那15万该怎么处理，合同上写的作为利润，但是后来要发票，又说可以当成收入，那会不会和合同上不符

郭老师 解答

2020-03-27 18:17

本来你这个业务就是假的，再给他开一个

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:17

你的意思是把工资做高点是吧

郭老师 解答

2020-03-27 18:17

你好，是的，

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:18

好的，我知道了，谢谢你了

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:18

对了，还有个问题

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:19

公司几个月才发回工资，个税怎么报

郭老师 解答

2020-03-27 18:19

发工资的次月报个税就可以

奋斗的星星 追问

2020-03-27 18:20

还有就是15万如果当作收入，我可不可以以后每个月一点一点给他开完，分月开这样可以吗？

郭老师 解答

2020-03-27 18:23

自己协商就可以的，