送心意

张乐老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-03-27 16:46

你好,如果是20年才验收完成,可以让他们开专票抵扣。

张文华 追问

2020-03-27 16:47

那发票怎么做账,算19年还是20年。

张乐老师 解答

2020-03-27 17:00

放在20年做账,计20年的进项税额

张文华 追问

2020-03-27 17:01

我现在在补19年的帐,账期是19年。

张乐老师 解答

2020-03-27 17:03

补19年的账,就记在 预付账款,   借:预付账款   贷:银行存款       把 收发票验收分录做在2020年。  借:库存商品    应交税费进项税  贷:预付账款。

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相关问题讨论
同学,你好 开具普通发票就可以
2021-09-13 14:52:55
你好同学 1.优选一般纳税人 2.小规模不存在选择是否一般纳税人还是小规模纳税人,因为都不可以抵扣。那么应该去考虑价格问题
2021-09-15 23:35:25
普通发票是不能抵扣销项税额的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-04-27 17:52:43
你好 按你13%来开票的 目前就看到小规模的税率有变化
2020-03-05 14:41:21
同学你好 意思是你想要建筑服务发票 实际开的是材料
2020-07-10 22:10:04
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