老师跨年度的凭证可以冲红吗？

慕雨年华＆ 追问

2020-03-26 14:05

慕雨年华＆ 追问

2020-03-26 14:06

我是上个季度报管理费用开办费记到财务费用了，汇算清缴还没有做

maize老师 解答

2020-03-26 14:13

你这个可以直接反结账进去修改，你这个要调做今年没有啥意义这个，汇算清缴记得按新的报表填写就可以，你要做借借以前年度损益调整-管理费用  贷以前年度损益调整-财务费用，没有啥意思抵消了，

慕雨年华＆ 追问

2020-03-26 14:15

我反结账修改了，去年季报的利润表就数字就不对了

慕雨年华＆ 追问

2020-03-26 14:16

老师今年怎么操作

maize老师 解答

2020-03-26 14:24

借以前年度损益调整-管理费用 贷以前年度损益调整-财务费用，

maize老师 解答

2020-03-26 14:24

你这个更正之前申报就可以，我还是觉得更正之前申报比较好，要是你们税局说年报和季报需要保持一致话，