老师 我问一下 专项利息返还 是指什么呢？ 公司收到的这笔钱 是计入营业外收入吗？

柠檬草2020 追问

2020-03-26 13:48

估计是6项专项扣除的利息返还吧

meizi老师 解答

2020-03-26 13:52

你好 专项扣除我没看到说会返钱的。 是哪里返还给你们。 你说的是不是个税手续费返还 ？

柠檬草2020 追问

2020-03-26 14:00

应该是的吧  我要去问一下出纳  如果是的话  计入什么科目呢？营业外收入吗？

meizi老师 解答

2020-03-26 14:04

你好   借银行存款 贷其他业务收入 应交税费

柠檬草2020 追问

2020-03-26 14:05

他是没有发票的  就一个收款的银行回单   也要计算税费吗？如果计算的话  税率是多少呢？

meizi老师 解答

2020-03-26 14:06

你好   要看你们税局要求。 有的地方税局是要求开票缴纳增值税的。 所以就是这样来做账的 一般纳税人按6%

柠檬草2020 追问

2020-03-26 14:21

环氧地坪费用计入哪里呢？

meizi老师 解答

2020-03-26 14:23

你好  你们是什么类型企业 这个地平费 与你们有什么关系

柠檬草2020 追问

2020-03-26 14:40

是高新技术企业

meizi老师 解答

2020-03-26 14:45

你好     日常的发生 计入管理费用里面去核算 。 要看这个地平费与什么相关

柠檬草2020 追问

2020-03-26 21:11

金蝶软件   我1月份忘记做固定资产累计折旧了  但是到2月份的时候  系统只能做一次折旧   那怎么弄呢？本来是需要补提1月折旧  还要做2月折旧的

meizi老师 解答

2020-03-26 21:22

你们折扣是自动化折的，还是可以自己做分录的，自己做分录，写补折旧分录：借管理费用-折旧费贷累计折旧

柠檬草2020 追问

2020-03-26 21:28

我也试过了   就是系统不让写  怎么办呢？

柠檬草2020 追问

2020-03-26 21:31

就是贷方  写到累计折旧就不行  要经过系统

meizi老师 解答

2020-03-27 09:01

你好  那就是你们系统应该设置了  你找你们软件售后帮你远程看看 是否可以自己手动折旧补计提