送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-25 16:40

这个不会,这个不会,

sun. 追问

2020-03-25 16:46

那1月支付了本月的社保费,但是1月的工资二月份发,所以1月份的其他应收款-社保费科目借方有余额是对的是吗

maize老师 解答

2020-03-25 16:51

是有有余额这个是正常的,

sun. 追问

2020-03-25 17:02

为什么报表跟明细分类账的余额对不上

maize老师 解答

2020-03-25 17:04

有取数,这个,这个分类了,

sun. 追问

2020-03-25 17:11

麻烦老师看下这两个报表正不正确,20年1月份的

maize老师 解答

2020-03-25 17:14

这个看不出来,取数是你售后设置的,这个,财务软件,往来取数,

maize老师 解答

2020-03-25 17:15

不是按公式来,那就找你售后那边,看啥情况,

sun. 追问

2020-03-25 17:35

我们是小规模公司,之前附加税都是季度申报的时候扣的,2月份开始开的发票扣税的时候把附加税和增值税一起扣了,那现在要怎么做分录?

maize老师 解答

2020-03-25 17:42

借应交税费 应交增值税 贷银行,借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行

sun. 追问

2020-03-25 17:51

那附加税就不用再计提了是吧

maize老师 解答

2020-03-25 17:55

,借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行

上传图片  
相关问题讨论
这个不会,这个不会,
2020-03-25 16:40:00
你好,这个没事的,不影响的。
2025-05-28 16:59:21
这个月补结转就可以
2023-07-26 09:31:08
同学你好,如果你不想反结帐的话,可以不理,等到本年末再一起结转本年利润。
2023-04-12 10:59:56
损益类科目需要结转到本年利润科目。
2020-02-11 16:48:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 小规模10以下免征附加税吗

    同学,你好 免教育附加、地方教育附加

  • 老师 公司名下没有车 公司可以收 汽车的维修发

    若是偶尔,可以收维修发票

  • 老师请问一下印花税也要计提吗?

    按权责发生制,是要计提的

  • 税务师一年考几次?考试时间 考试条件

    税务师考试报名网址:https://ksbm.ecctaa.cn/mould2.html#/e/shuiwushi/login 税务师一年考几次  2025年税务师考试时间为11.15-16日 税务师报名时间: 第一阶段:2025年5月13日10点-7月15日17点;补报名时间:8月11日10点-8月22日17点报名条件: 报名条件: (一)中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,具有完全民事行为能力,并符合下列相应条件之一的,可报名参加税务师职业资格考试: 1、取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位);或者取得其他学科门类大学本科学历,从事经济、法律相关工作满1年。 2、取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满2年;或者取得其他学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满3年。 (二)有下列情形之一人员,不得报名参加税务师职业资格考试: 1、税务师职业资格证书被取消登记,自取消登记之日起至报名之日止不满5年者。 2、以前年度税务师职业资格考试中因违纪违规受到禁考处理期限未满者。

  • 房屋出租,能不能和租户将管理费和租金分别用租赁

    分别用租赁公司和物业管理公司签合同,可以的

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...