送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-25 16:17

你好开是免税的发票。

潇洒的飞机 追问

2020-03-25 16:18

我是说增值税专用发票,免税的是增值税普通发票

郭老师 解答

2020-03-25 16:20

免税不可以开专票啦,如果你专开专票而放弃这个免费政策。

郭老师 解答

2020-03-25 16:20

放弃免税
以后都是开1%的

潇洒的飞机 追问

2020-03-25 16:21

我知道,但是有的要求开专票,这种情况应该开几个点呢

郭老师 解答

2020-03-25 16:23

你好
开1%的,

潇洒的飞机 追问

2020-03-25 16:24

如果开了1%的专票,只专票交增值税,开的普票不需要交税对吧?

郭老师 解答

2020-03-25 16:26

季度30万以内的不交

潇洒的飞机 追问

2020-03-25 16:29

我是说开了专票后,普票税率为免税需不需要缴税?

郭老师 解答

2020-03-25 16:31

免税不可以开专票啦,如果你专开专票而放弃这个免费政策

放弃免税
以后都是开1%的
这个是我问的我们税务局
你可以咨询你税务局的

潇洒的飞机 追问

2020-03-25 16:32

专票开了1%,以后开普票也只能开1%吗

郭老师 解答

2020-03-25 16:37

是的,是这么理解的。

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相关问题讨论
你好,可以开专票,最好不要接受专票。
2022-03-10 11:28:12
税率1%,不论专票还是普票
2021-05-02 06:20:03
"小规模纳税人也可以开具增值税专用发/票,但是只能到税务机关去代开。   另外,根据《国家税务总局关于在境外提供建筑服务等有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第69号)第十条:“全面开展住宿业小规模纳税人自行开具增值税专用发/票试点。月销售额超过3万元(或季销售额超过9万元)的住宿业小规模纳税人提供住宿服务、销售货物或发生其他应税行为,需要开具增值税专用发/票的,可以通过增值税发/票管理新系统自行开具,主管国税机关不再为其代开”。"
2017-06-01 22:36:06
你电子税务局发票使用下面票种核定,之后审核通过,开票盘网上变更,之后就可以发票开具下面选择专票开发票,或者是电子税务局发票使用下面 代开专票,进去代开就可以
2020-06-08 14:53:19
学员你好,增值税专用发票有纸质,有电子,纸质的需要大厅购买,小规模纳税人可以自行开具专票
2022-04-12 22:17:42
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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