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老师想请问下，我们去税务局代开了一张专票，然后这张开错了，又重新开了一张，第一张在当月作废，但是交了税款，这个税款税务局到时候会退我们，会计分录怎么写啊？
影*一一
于2020-03-25 14:13 发布 706次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-03-25 14:18
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精选问题
企业汇算清缴需要交税 怎么做会计分录呢 问
借利润分配，未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款。 这个是小企业会计准则做账。 答
公司是小规模的，是不是免征税呀 问
季度销售额不超过30万，免增值税 答
某生产企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%,20 问
您好 1、销售甲产品给某商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额500万。 销项税额500*0.13=65 2、销售乙产品，开具普通发票，取得不含税销售额25万元。 销项税额25*0.13=3.25 3、将试制的应税新产品用于本企业基建工程，成本价30万元。成本利润率10%。该产品无同类产品市场销售价格。 不计算销项税额 4、购进货物取得增值税专用发票，注明支付的货款60万元，进项税额7.8万 进项税额7.8 5、向农业生产者购进农产品一批，支付收购价25万元，将购进的农产品的20% 用于本企业职工福利。 进项税额25*(1-0.2)*(0.09%2B0.01)=2 该企业当月份应缴纳的增值税税额65%2B3.25-7.8-2=58.45 答
老师咨询一下，我们公司是加油站零售企业，给客户优 问
您好，给客户的优惠部分算是销售折扣，整体按7元销售收入核算增值税和所得税 答
餐饮企业的固定资产折旧以及低值易耗品的摊销是 问
你好，这个计入费用就可以了。 答
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