收到水泥的发票的时候，自己公司做账的时候需要做入库单出库单吗？

玩命的发带 追问

2020-03-25 10:15

如果不这样做的话！账务要怎么处理？怎么填制分录

郭老师 解答

2020-03-25 10:20

你这个是买来直接销售的吗？

玩命的发带 追问

2020-03-25 10:36

是做工程

郭老师 解答

2020-03-25 10:38

借工程施工贷银行存款。

玩命的发带 追问

2020-03-25 10:41

就不用做入库出库单了吗

郭老师 解答

2020-03-25 10:43

nihao是的不用做了。

玩命的发带 追问

2020-03-25 10:46

我们公司属于建筑行业的分公司，以总公司的名义去投标，再由总公司分配给分公司做那个工程项目，但，我们公司也只是做投标资料去竞标，工程是由一些工程老板来做，他们这些老板付管理费，那些给我们公司！他们需要开工程款发票的时候由分公司来开，再去政府拨钱给分公司，分公司再扣除该收的管理费以及各项税费，剩下的钱给工程老板。现在建筑行业不让核定征收企业所得税，要查账征收，这样就要核算成本，但是那些工程老板又无法精准取得成本发票，这种情况要怎么处理账务呀

玩命的发带 追问

2020-03-25 10:47

就拿到跟工程相关的一些成本发票，水泥啊，运输费用，租用挖机械设备啊这些，都是怎么处理

郭老师 解答

2020-03-25 10:47

让对方给你提供发票。

玩命的发带 追问

2020-03-25 10:49

是是说提供来的这些要怎么处理？复杂化还是简单化？直接做成本？借工程施工？

郭老师 解答

2020-03-25 10:49

确认收入吗？如果没有确认收入，需要记工程施工。

玩命的发带 追问

2020-03-25 10:50

人家开成本发票来，我们就要付钱这些啊！

郭老师 解答

2020-03-25 10:52

那你确认了收入没有？

郭老师 解答

2020-03-25 10:52

当月的业务，你当月能做收入吗？

玩命的发带 追问

2020-03-25 10:54

不管确认不确认，我需要你帮我解答，不确认时的分录是怎样，确认时候是怎样

郭老师 解答

2020-03-25 10:56

1.不确认的时候，借工程施工贷银行存款，
2.确认了收入，借主营业务成本贷银行存款。

玩命的发带 追问

2020-03-25 11:03

不确认的时候银行存款减少？

郭老师 解答

2020-03-25 11:06

你们没有支付吗？

玩命的发带 追问

2020-03-25 11:12

收到十万的水泥成本发票！
借：工程施工   10万
贷：银行存款 10万      这样？
等结转成本的时候，又
借：主营业务成本  10万
贷：银行存款 10万？    那同一个发票，就要付20？
你刚刚说的我是这样理解的了？你能不能详细说一下下，谢谢

郭老师 解答

2020-03-25 11:21

结转成本，借主营业务成本贷工程施工。

郭老师 解答

2020-03-25 11:21

上面给你标了两个，
一个是当月确认了收入，你收到水泥的发票，借主营业务成本贷银行存款，
如果你收到水泥的发票，没有确认收入，借工程施工贷银行存款。