送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-03-25 09:16

那就是你多计提了2分  同样的分录 负数冲销2分

侬侬 追问

2020-03-25 09:17

之前已经度数冲销了,很奇怪,计提数是对的,税局回复扣款按系统为准,但是就是明细是对的,扣款却少扣2分

马老师 解答

2020-03-25 09:19

那就是系统里四舍五入的原因估计   你以税局的为准

侬侬 追问

2020-03-25 09:20

那请教下分录如何做?

马老师 解答

2020-03-25 09:24

借税金及附加  贷应交税费-城建税等  金额都是负数

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