你好，老师！我们公司是运输公司，去年给司机支付运费没有计入成本，，都计入往来！最后导致去年的未分配利润很大，现在还能补救吗？

囡囡～培霞 追问

2020-03-25 07:54

那我能不能把账反结到2019年十二月份重新做一下，再根据新报表更正税局的申报呢？

冉老师 解答

2020-03-25 07:59

你好，19年汇算清缴还没完成，直接调19的账，可以

囡囡～培霞 追问

2020-03-25 08:17

老师，具体分录怎么做？

冉老师 解答

2020-03-25 08:30

你之前错的分录做的是什么

囡囡～培霞 追问

2020-03-25 08:52

司机运费，我做的，借，其他应付款或许其他应收款，贷银行存款

冉老师 解答

2020-03-25 10:32

你好，做一笔调整分录
借：成本
贷：其他应付款，其他应收款