18年我们实际亏损了200多万，因为我们是报完企业所得税后才出的审计报告，那现在去年的100多万要怎么体现在19年的所得税汇算清缴里面？

复杂的网络 追问

2020-03-24 17:16

是的，所以当时只报了80万亏损

QQ老师 解答

2020-03-24 17:18

你好！只可以去申请修改申报表，弥补亏损的数据是根据汇算清缴表自动带出的

复杂的网络 追问

2020-03-24 17:19

申请修改18年的？

QQ老师 解答

2020-03-24 19:21

你好，是的修改18年的申报数据，要么就放弃这一块儿的弥补亏损。

QQ老师 解答

2020-03-24 19:22

你们审计的损失是否是税法规定可以企业所得税前抵扣的？

QQ老师 解答

2020-03-24 19:22

你们审计的损失是否是税法规定可以企业所得税前抵扣的？

复杂的网络 追问

2020-03-24 19:33

是的，我们是确认的坏帐损失，我们小贷行业允许按贷款余额的1.5%计提坏账，这部分可以税前扣除

QQ老师 解答

2020-03-24 19:37

你好，这样的话就需要去税务局修改之前年度的申报了。如果你们降企业所得税前抵扣的话，