管理费用多记了，导致借备用金的人余额对不上。跨年怎么调整账务呢？

懒懒🔆 追问

2020-03-24 15:46

没明白什么意思

maize老师 解答

2020-03-24 15:51

不是对不上吗 冲掉之前管理费用，跨年需要用以前年度损益调整，代替之前管理费用

懒懒🔆 追问

2020-03-24 15:53

其他应付款是借备用金那个人？

maize老师 解答

2020-03-24 15:58

这个挂个人名字，这个以前年度损益调整不能直接对银行和库存现金，才通过下往来，你随便挂那个下面，

懒懒🔆 追问

2020-03-24 16:00

那这个人的备用金就是还挂回来了对吧

maize老师 解答

2020-03-24 16:10

你之前那个做啥，不是做库存现金吗，借备用金的人 挂往来？ 那现在做借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，