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玲老师

职称： 会计师

2020-03-24 13:57

是的 符合就勾选是

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 14:04

还有就是资产折旧、摊销的纳税调整明细表上这个地方填写我公司固定资产的折旧吗？这个看我的固定资产卡片吗

玲老师 解答

2020-03-24 14:11

是的，折旧那个就填写企业的固定资产折旧情况，按帐上的实际情况填写

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 14:13

19年购入两台空调，然后本年折旧这里填写已经折旧的合计金额，后面那个累计折旧，，资产计税基础，税收折旧这个怎么填呢

玲老师 解答

2020-03-24 14:20

如果没有税会差异，税收折旧与会计折旧就是一样的

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 14:21

那这里还需要填写吗？固定资产如果18年那种还在继续计提折旧的这个要不要一起加到19年这里

玲老师 解答

2020-03-24 14:30

你好 要填写，填写的是19年的数据

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 14:51

就是18，17年还在19年继续计提折旧的也要一起填上吗

玲老师 解答

2020-03-24 14:58

填写的是本年折旧的金额，本年是19年

朝歌晚酒 追问

2020-03-24 15:09

我知道本年19年，以前年度在19年折旧的要不要写上去，还有资产原值要不要含上像是这种以前年度的原值

玲老师 解答

2020-03-24 15:15

你好，写19年折旧的数据

玲老师 解答

2020-03-24 15:16

你好，写19年账上折旧的数据

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你好，按照账务上的营业收入，营业成本，税金及附加，三大期间费用正确填列，按照利润总额乘以税率计算企业所得税就好。
2018-01-10 17:17:42
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同学，您好， 这个是按全年来核算的。
2020-10-10 10:52:18
所得税=305,169.15*50%*20%
2017-12-19 16:05:05
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