老师，您好! 我们公司在以前年度支付一家供应商定金1万元，但后面我们要货的时候该工厂一直找借口不给我们发货也不退回押金，后面跟他们催发票支付的一万元定金也不开发票给我们，导致应付账款借方一直挂着这10000元，请问这个情况下我们公司能做损失处理?请建议如何处理?

Great 追问

2020-03-23 16:35

是挂在应付账款下面的

meizi老师 解答

2020-03-23 16:35

你好 那你做 借应收账款 贷应付账款 。   计提坏账 借信用减值损失贷坏账准备    借坏账准备贷应收账款

Great 追问

2020-03-23 16:37

这个损失不用交税吧

meizi老师 解答

2020-03-23 16:44

你好 需要交纳的。 因为 这个是对方不愿退你

Great 追问

2020-03-23 17:09

我们是一般纳税人 需要缴纳多少个点的税? 10000元需要缴纳税费多少？

meizi老师 解答

2020-03-23 17:13

你好  企业所得税调整   会涉及25%  符合小微可以按5%或者10%缴纳。 最终看汇算的时候 你们利润情况

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2020-03-23 17:49

老师您好，我们公司利润是负数的，属于小微企业，按照多少缴纳？

meizi老师 解答

2020-03-23 17:54

你好  利润累计是亏损了不需要缴纳企业所得税的

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2020-03-23 17:56

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-23 17:57

不客气 帮到你就好