你好，老师！我们公司去年老板给个人转了一个十万，一个二十四万，，我们挂的其他应收款，，，现在怎么平这个账，钱是回不到公户了！

囡囡～培霞 追问

2020-03-23 11:16

这是代付工资，就是给包工头的钱，他支付临时工工资的

meizi老师 解答

2020-03-23 11:17

你好 那你就计入项目-人工费去 只是没发票汇算调整

囡囡～培霞 追问

2020-03-23 11:30

好的，账里边应该怎么处理？主营业务成本-人工费冲其他应收款？

meizi老师 解答

2020-03-23 11:32

你好 是的 你要把你们其他应收款冲掉 。不然你平不了    你挨着来结转  先工程施工 在结转主要成本