老师，我年结了之后才发现做错了一笔分录，导致账务系统的银行存款比对账单上的少了4086.42，年结了改不了了，该怎么办好啊，还能补救吗，会不会有啥影响的

幸福的火车 追问

2020-03-22 20:17

是3月改吗？

幸福的火车 追问

2020-03-22 20:17

分录摘要要怎么写呢

郭老师 解答

2020-03-22 20:19

可以的
你是什么业务少做了

幸福的火车 追问

2020-03-22 20:23

银行存款，本来是借银行存款，贷利息收入2043.21的，我做反了，所以账务系统就和对账单上差了4086.42了

郭老师 解答

2020-03-22 20:23

更正xx凭证xx业务，

幸福的火车 追问

2020-03-22 20:28

借银行存款，贷…？

郭老师 解答

2020-03-22 20:30

以前年度损益调整

郭老师 解答

2020-03-22 20:31

这个利息是存款的吗

幸福的火车 追问

2020-03-22 20:33

老师，那我12月的凭证就这么装订了吗？需不需要做书面说明什么的，我怕审计的查账…

幸福的火车 追问

2020-03-22 20:33

对其他的有影响吗，我还没做报表呢

郭老师 解答

2020-03-22 20:41

可以这么装订
汇算清缴你这个需要补所得税

幸福的火车 追问

2020-03-22 20:58

是利息存款，不交所得税啊，还需要附上什么吗

郭老师 解答

2020-03-22 20:59

冲减财务费用
需要交所得税
摘要写清楚就可以

郭老师 解答

2020-03-22 21:00

还需要做一个借以前年度损益调整贷利润分配