老师，请问下我这个要交的税应该是多少了？利润有5000多

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 18:48

老师，请问我这个税金填那栏了？税金多少了？

江老师 解答

2020-03-22 18:54

你这个是企业所得税的申报，按小微企业的政策执行。
一、计算过程如下：
1、按主表填写正常需要交的税是：5846.15*25%=1461.54元，
2、需要减免的企业所得税是：5846.15*20%=1169.23元，
3、减免企业所得税后需要交的税是：5846.15*5%=292.31元。
二、填写数据如下：
此表的第11行填写1461.54无，第12行填写1169.23元，第13行、15行填写292.31元

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 18:59

老师，请问我这个利润是填5846.15元和5196.21元？

江老师 解答

2020-03-22 19:00

这个是填写5846.15元，就是填写利润总额的本年累计数据。

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 19:03

老师，请问我这个申报表本年累计是不是错了？

江老师 解答

2020-03-22 19:08

利润表中收入的本年累计数据1116710.18元，与增值税申报表主表中的收入的本年累计数455368.95元，数据不一致，是两个单位的收入吧

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 19:11

是一个公司的了，他们是差额征收的了

江老师 解答

2020-03-22 19:12

那就按利润表的本年利润的本年累计数据填写，就是回复的答案

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 19:18

老师，我是不是之前的报表报错了？

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 19:18

老师，我是不是之前的报表报错了？

江老师 解答

2020-03-22 19:30

就看你们是否属于小微企业了，就是2019年小微企业的政策是：人数少于300人，利润小于300万元，资本总额小于5000万元，属于小微企业

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 19:31

是的了，我们是旅游行业，是差额征收的

江老师 解答

2020-03-22 19:32

我知道是旅游企业，这个是差额征税的。但小微企业的话，就是需要税务设定的。

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 19:33

税务应该是设定的是差额征收的了

江老师 解答

2020-03-22 19:34

差额征收是对增值税的政策。小微企业设定， 是对企业所得税的减免税政策

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 19:45

小规模也是的吧？

江老师 解答

2020-03-22 19:49

小规模纳税人也是的。就是税务会设定是小微企业

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-03-22 19:57

好的，谢谢老师

江老师 解答

2020-03-22 20:01

有不明白的问题再咨询