老师：一般纳税人公司收到合作社开具的发票75000， 分录 1.借；原材料 75000 应交税费 增值税进项 6750 贷 银行存款8175 2.借 原材料 68807.34 应交税费 增值税进项 6192.66 贷 银行存款75000 这两种方法，那种方法对？

幸福的儿 追问

2020-03-22 14:55

是的

邹老师 解答

2020-03-22 14:56

你好，那应当按第二种方法处理的

幸福的儿 追问

2020-03-22 14:59

报税在哪栏填报，老师这是按9%，还是按10%税率

幸福的儿 追问

2020-03-22 15:00

农产品不用到网上勾选

邹老师 解答

2020-03-22 15:00

你好，计入农产品的进项税额栏次
如果是购进用于一般的加工，按9%

幸福的儿 追问

2020-03-22 15:14

报税在哪栏

邹老师 解答

2020-03-22 15:16

你好，计入农产品的进项税额栏次（是针对这个回复有什么疑问？）

幸福的儿 追问

2020-03-22 15:17

是附表二中6栏中填数吗

邹老师 解答

2020-03-22 15:19

你好，是的，是在这个地方填写抵扣