老师，你好，我在2019年4月用的金蝶软件，5月份换这用友软件做账，在录入起初余额时候，1-4月发生主营业务成本金额没录入进去，现在发现了，前期发生额还能录入余额表里嘛？

怕黑的大象 追问

2020-03-20 16:26

怎么做？

朴老师 解答

2020-03-20 16:32

借某科目贷未分配利润

怕黑的大象 追问

2020-03-20 16:33

借主营业务成本  贷未分配利润是吗

朴老师 解答

2020-03-20 16:35

嗯，那你这样做就行 的

怕黑的大象 追问

2020-03-20 16:42

这样不行呀，我借成本，我结转到本年利润里，我的本年利润亏了，实际上是盈利了

朴老师 解答

2020-03-20 16:53

那你就重新建账的哦