老师 请问19年我第二季度盈利导致交了三百多的所得税 现在汇算清缴后这个已交的变成应退税了 请问如何填写才能变成0吖

黑曼巴 追问

2020-03-20 15:21

好的 谢谢老师

黑曼巴 追问

2020-03-20 15:22

老师 填了之后所得税表没有数据变动

邹老师 解答

2020-03-20 15:25

你好，能把你纳税调整项目明细表是如何填写的提供一下图片？

黑曼巴 追问

2020-03-20 15:31

只填了职工薪酬一栏

黑曼巴 追问

2020-03-20 15:32

邹老师 解答

2020-03-20 15:34

你好，你可以在汇算清缴申报表的纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额数据变成0就是了

黑曼巴 追问

2020-03-20 15:36

就是填在这里的 但是所得税年度纳税表没有变动 应纳税还是负数

邹老师 解答

2020-03-20 15:40

你好，你之前提供的表格根本没有在这个地方填写数据，还是0啊，所以主表的应补退税额数据不会变动的

黑曼巴 追问

2020-03-20 15:42

我填了 只是没截图给你看 填了之后主表也是没有变动的

邹老师 解答

2020-03-20 15:43

你好，填了之后主表也是没有变动的，那说明你这个表格数据勾稽关系有错误
填写调增的金额没有在主表的纳税调增金额栏次体现

黑曼巴 追问

2020-03-20 15:47

老师 我数据读取之后调整项目有变动 应纳税还是负数

邹老师 解答

2020-03-20 15:49

你好，是你调整的应纳税所得额的金额不够导致的
你需要调整的金额=238646.96+382.34/所得税税率

黑曼巴 追问

2020-03-20 15:53

那是要把应纳税所得额调成正数吗

邹老师 解答

2020-03-20 15:54

你好，是的，是这样的

黑曼巴 追问

2020-03-20 15:54

可我报表里面应纳税所得额是负的吖

邹老师 解答

2020-03-20 15:55

你好，就是因为你报表的应纳税所得额是负数，所以应补退税额数据不变的
你需要调整的金额=238646.96+382.34/所得税税率，按这个填写之后，主表的应补退税额数据就变成了0的