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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-03-20 11:31

1缴纳的销项税额是80*13%+5.65/1.13*13%=11.05

暖暖老师 解答

2020-03-20 11:32

2销项税额是28.25/1.13*13%=3.25

暖暖老师 解答

2020-03-20 11:33

3缴纳增值税是20*1.1*13%=2.86

暖暖老师 解答

2020-03-20 11:33

4进项税额合计7.8+6*0.09=8.34

暖暖老师 解答

2020-03-20 11:34

5进项税额合计是30*10%*80%+0.45=2.85

暖暖老师 解答

2020-03-20 11:34

销账税额合计是11.05+3.25+2.86=17.16

暖暖老师 解答

2020-03-20 11:35

进项税合计2.85+8.34=11.19

暖暖老师 解答

2020-03-20 11:35

应该缴纳增值税是17.16-11.19=5.97

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相关问题讨论
你好，稍等老师计算下发给你
2022-04-14 17:26:48
您好，计算过程如下 ①本月销售时应结转存货跌价准备的金额＝60×500/600＝50（万元）； ②结转后存货跌价准备的余额＝60－50＝10（万元）； ③期末存货的可变现净值＝520－70＝450（万元）； ④期末存货的账面余额＝600＋430－500＝530（万元）； ⑤期末存货跌价准备的应有余额＝530－450＝80（万元）； ⑥期末存货应补提的跌价准备＝80－10＝70（万元）。
2022-04-06 11:34:54
你好 这个看了下图 个人独资企业应该是核定的 按收入10%核定的 这样的话个体经营所得税交的少些 另外相对是节省是股息分红的个人所得税
2021-07-09 19:52:02
1、综合所得收入=240000%2B90000*80%%2B40000*56%=334400； 2、专项扣除=3500*12=42000； 3、专项附加扣除=1000*12*50%%2B2000*12/3=14000； 4、应纳税所得额=334400-60000-42000-14000=218400； 5、应纳个人所得税=218400*20%-16920=26760。
2020-07-03 14:09:09
有关答案见以下两张图片。其中：对于按照相关会计准则采用摊销方法进行后续计量的长期待摊费用，摊销年限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动资产，仍在各该非流动资产项目中填列，不转入“一年内到期的非流动资产”项目。
2020-06-23 08:59:10
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