老师你好！我调整后怎么觉得还是不对？应交税费负数到期初那了，调整后不是应该没有了？还有资产负债表和利润表算起来也不对

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:23

是的

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:24

就是关系不平衡，刚好就是差调整的数据

bamboo老师 解答

2020-03-19 19:24

那这样处理就是正确的

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:25

哦，那以后的资产负债表和利润表关系就一直不平衡了吗？我还以为错了

bamboo老师 解答

2020-03-19 19:27

跨年后就又平了 利润表只是一年期的

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:30

好的，谢谢，看来得好好学习了

bamboo老师 解答

2020-03-19 19:30

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:33

再问下更正申报个人所得税要填哪些表？个人所得税申报是一个人填一张表还是只填一张表

bamboo老师 解答

2020-03-19 19:34

更正申报个人所得税在自然人申报系统更正就好了 在原来填写的表上更正
只填一张表

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:36

主要就是上个月在另外一台电脑上申报的，那个采集的信息不全，因为疫情的原因，只是临时申报的，

bamboo老师 解答

2020-03-19 19:37

请问会影响到税金么？

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:39

会

bamboo老师 解答

2020-03-19 19:40

其实可以下期申报的时候再做调整的

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:40

只报了两个人，还有四个人没报

bamboo老师 解答

2020-03-19 19:42

可以下个月申报的时候一起申报 先个人所得税是按年预扣预缴

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:42

哦，好的，谢谢！祝老师生活愉快！

bamboo老师 解答

2020-03-19 19:45

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

命中[玫瑰]注定 追问

2020-03-19 19:52

还真有一个问题，二月份社保只交个人部分又怎样做分录呢？

bamboo老师 解答

2020-03-19 19:52

借：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
然后发放工资的时候扣减