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玲老师

职称： 会计师

2020-03-19 16:20

你好，小规模月报不超过10万 季报不超过30万普票不含税收入 免增值税和附加税 没有年的算法

喜哈哈 追问

2020-03-19 16:26

哦，也就说比如说季度超了，但是年度汇算没超过120万，已经缴纳的税还是不退是吗

玲老师 解答

2020-03-19 16:46

没有120万这个说法

玲老师 解答

2020-03-19 16:46

你如果是季度申报的，季度超过了就全额缴纳增值税

喜哈哈 追问

2020-03-19 17:00

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2020-03-19 17:03

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

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开票软件里面有开具红字发票 输入原发票代码和号码即可
2019-10-17 09:45:53
你好，增值税=不含税收入*征收率 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2% 印花税=合同金额*印花税税率 如果是公司类型，季度企业所得税=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
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您好 请问60万是价税合计金额么
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2021-11-29 02:38:44
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