老师，我们医院在2018年年底有一笔在建工程55万多用于某部门修善和改造，但是之前财务公司做进了在建工程，后面凭证我也没看到他们把这在建工程放入固定资产，但是我接到他们的账截止2019年12月底科目余额表上显示期初借方有55万多，然后他们这两年也没把这个放入固定资产科目里，由于我现才安装的这款金碟没有固定资产这个模块，我要先把55万入到固定资产里我需要放什么证明材料到凭证里来继续计提折旧？

冰雪微微 追问

2020-03-19 13:10

还有当时我建账时有，看的是他累计借贷方入数据的，但是财务公司做的累计借贷方没有在建工程的数据，我以为是0，就也没入进去，但是我建账是试算平衡了的，弄的现在金蝶上在建工程没数据，那现在我接下来要怎么做

冰雪微微 追问

2020-03-19 13:12

我按可目性质加减借贷得出科目余额建账的

蒋飞老师 解答

2020-03-19 13:16

你好！
可以的，不用体现在建工程金额了（因为已完工结转记入固定资产了）

冰雪微微 追问

2020-03-19 13:19

好吧

蒋飞老师 解答

2020-03-19 13:38

您好，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。