老师，我是小规模纳税人，一般这张表，选择哪几项？一般企业收入明细表和成本支出明细表，期间费用表，都适合小规模纳税人吗？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-03-18 18:51

根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年第58号)第三条规定，小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。

maize老师解答

2020-03-18 18:53

纳税调整表，职工薪酬表，你有利润吗，那就勾选，A107040 减免所得税优惠明细表

善良的❤️ 追问

2020-03-18 18:57

老师，都填上也行吧！

maize老师解答

2020-03-18 19:01

可以的，你都填写也可以

善良的❤️ 追问

2020-03-18 19:03

好的，谢谢

maize老师解答

2020-03-18 19:09

好的，我先回复别的学员了

善良的❤️ 追问

2020-03-18 20:04

老师，购买税控盘的时候应该怎么写分录？抵扣税控盘的时侯应该怎么写？

善良的❤️ 追问

2020-03-18 20:53

老师

maize老师解答

2020-03-18 20:57

借管理费用贷银行借应交税费应交增值税减免税额借管理费用负数

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