请问去年收到供应商开出的发票且已做抵扣 但是由于供应商货物使用过程中发现问题，故没有付对应发票的货款，请问这种做法，对双方会有何种影响，如何处理解决。

请问去年收到供应商开出的发票且已做抵扣 但是由于供应商货物使用过程中发现问题，故没有付对应发票的货款，请问这种做法，对双方会有何种影响，如何处理解决。

答： 开红字发票就可以这样，

上年度供应商卖给我们一批包材不合格就退货了，以往的处理方式是下次再购该包材的时候从货款中抵减，可现在我公司不再需要购买该规格的包材了，但其他规格的包材我们照常合作，而退货的包材是已经抵扣并是一张发票中其中一项，而且还是好几个月都有，这种情况我们怎么处理更合适？

答： 退货的那个发票没有红冲吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商3月开出的发票，3月当月已抵扣，现在发现开出来的发票有问题，应如何操作？

答： 你开红字信息表对方给你开负数发票，你们进项转出