老师我这边小规模红冲了张普票税额是2000元 销售的时候税额转入营业外收入，那我退回的时候咋办

林木木 追问

2020-03-17 15:02

那企业所得税报表那一部分税额怎么填

林木木 追问

2020-03-17 15:03

我填在营业外支出可以吗

辜老师 解答

2020-03-17 15:03

你之前计提所得税了吗

林木木 追问

2020-03-17 15:03

计提了

辜老师 解答

2020-03-17 15:06

你现在冲减之后，利润总额是负数吗

林木木 追问

2020-03-17 15:06

是负数

辜老师 解答

2020-03-17 15:07

那就冲减计提的所得税费用

林木木 追问

2020-03-17 15:07

这是我做账软件出来的报表

林木木 追问

2020-03-17 15:08

这都是去年12月份的了

林木木 追问

2020-03-17 15:08

12月份报送的财报就是写到了营业外支出，我是不是得从汇算清缴调

辜老师 解答

2020-03-17 15:09

你是什么写到了营业外支出