送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-17 11:52

你好,如果是一般纳税人单位,取得的燃气管道安装费专用发票,进项税额是可以抵扣的

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 11:57

嗯呢,是一般纳税人,但是跟我们没关系呢,是给对方公司代付的,这种发票能抵扣吗?

邹老师 解答

2020-03-17 12:32

你好,是给对方公司代付的,那发票应当开具给对方公司,而不是你公司
你公司这个进项税额是不可以抵扣的

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 12:40

因为当时他们公司没注册下来,我们公司去开的户,所以发票就开给我们了

邹老师 解答

2020-03-17 12:43

你好,是给对方公司代付的,那发票应当开具给对方公司,而不是你公司
(是针对这个回复有什么疑问?)

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 12:49

嗯 ,没有了

邹老师 解答

2020-03-17 12:52

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:11

老师,你好,12月份的财务报表季度申报跟年报分别根据本年来填,还是本月?

邹老师 解答

2020-03-17 15:13

你好,12月份的财务报表季度申报跟年报都是按12月份当月的数据填写的

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:30

我12月份把老板转过来的钱,转到实收资本,是不是一月份必须要缴纳印花税啊?

邹老师 解答

2020-03-17 15:34

你好,计入实收资本核算,就需要缴纳资金账簿印花税的

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:35

好的,谢谢

邹老师 解答

2020-03-17 15:36

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:37

利润表季报跟年报申报有什么区别

邹老师 解答

2020-03-17 15:38

你好,利润表季报格式是本期金额(季度金额),本年累计金额两栏
利润表年报是本年金额,上年同期金额格式

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:41

好的,那季度申报就根据12月份利润表本月金额填写是吧,

邹老师 解答

2020-03-17 15:42

你好,季度申报是根据本期金额(季度金额),本年累计金额两栏
是根据季度金额,本年累计金额分别填写的

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 16:49

明白了

邹老师 解答

2020-03-17 16:52

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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