送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-17 11:45

如果你汇算清缴前,19年计提的工资全部发放了的话,税收金额就是账载金额

守护沙漏 追问

2020-03-17 11:47

那汇算清缴的数据来源是2019年一整年的,还是截止到我汇算清缴申报前的?

辜老师 解答

2020-03-17 11:48

汇算清缴的数据来源是2019年一整年的

守护沙漏 追问

2020-03-17 11:49

还有一个问题就是,我2019年有一起次原材料采购的金额是34240元,原材料已入库,但是没有发票,后面这个发票也要不到的,那纳税调整这个数据填在哪里?

守护沙漏 追问

2020-03-17 12:01

填在资产类其他里吗

辜老师 解答

2020-03-17 13:16

是的,这个填列到其他里面

守护沙漏 追问

2020-03-17 13:37

汇算清缴之后账务上需要做什么嘛?需要做什么凭证吗

辜老师 解答

2020-03-17 13:38

纳税调整是不用账务处理的

守护沙漏 追问

2020-03-17 14:17

好的,谢谢老师

辜老师 解答

2020-03-17 14:17

好的,客气,帮到你就好

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相关问题讨论
您好!就是这些要增加收入交税。 现在汇算清缴还没开始啊。你就做了?
2018-01-04 17:05:41
你好,填写0的
2019-10-17 13:45:11
就是你们每月申报个人所得税的工资总额
2018-04-18 09:36:39
你好,是的,需要填写,只是账面金额与税收金额一致,不需要做调整而已
2018-04-03 13:20:56
不需要调整的,账上和税收没差额
2019-10-17 12:48:46
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