9月支付房租( 没票）挂在 借:预付账款50 贷:银行存款50 12月做了调增凭证 借:管理费用_房租 -50 贷:预付账款-50 结转损益 借 本年利润-50 贷管理费用-_房租-50 请问这样做有没有问题 谢谢回答

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:20

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:22

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:22

这事以前财务做的

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:23

不太明白

maize老师 解答

2020-03-17 11:26

摘要写啥，是不是之前多做管理费用？做错时间？

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:31

maize老师 解答

2020-03-17 11:38

你去看下后面附件，对应9月是不是做2个房租？

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:49

有的 把预付账款结转到管理费用的

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:51

9月房租计入管理费用  12月又调减了

maize老师 解答

2020-03-17 11:55

后面没有做管理费用吗，那回来发票是不是比这个少，是不是之前管理费用多做？

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:56

今年本年利润期初贷方有余额 这正常么

maize老师 解答

2020-03-17 12:02

这个是没有结转本年利润，那就有余额，你去查下这个房租啥情况，是不是之前多做管理费用

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:11

确实做到管理费用了

maize老师 解答

2020-03-17 12:15

是多做管理费用吗，

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:20

多做了

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:25

多做了 红冲了就没问题了吧

maize老师 解答

2020-03-17 12:25

哦，那就好了，弄明白就可以，

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:26

嗯嗯  刚说的本年利润 去年年底没结转  我现在要结转么

maize老师 解答

2020-03-17 12:28

可以，这个可以结转，借本年利润 贷利润分配未分配利润

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:33

好的谢谢

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:43

你好 我在问个问题 3月发的奖金 和2月的薪资合在一起 交个税了 怎么做分录 谢谢

maize老师 解答

2020-03-17 12:57

借应付职工薪酬 ，贷应交税费应交个人所得税

年轻的大叔 追问

2020-03-17 13:15

关键是奖金和工资合并计税的 奖金只有一两千  这里的税费填多少

maize老师 解答

2020-03-17 13:19

合并申报，没有分开，那就按合并税额填写