送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-17 11:15

你这个做管理费用负数啥情况?

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:20

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:22

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:22

这事以前财务做的

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:23

不太明白

maize老师 解答

2020-03-17 11:26

摘要写啥,是不是之前多做管理费用?做错时间?

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:31

maize老师 解答

2020-03-17 11:38

你去看下后面附件,对应9月是不是做2个房租?

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:49

有的 把预付账款结转到管理费用的

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:51

9月房租计入管理费用  12月又调减了

maize老师 解答

2020-03-17 11:55

后面没有做管理费用吗,那回来发票是不是比这个少,是不是之前管理费用多做?

年轻的大叔 追问

2020-03-17 11:56

今年本年利润期初贷方有余额 这正常么

maize老师 解答

2020-03-17 12:02

这个是没有结转本年利润,那就有余额,你去查下这个房租啥情况,是不是之前多做管理费用

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:11

确实做到管理费用了

maize老师 解答

2020-03-17 12:15

是多做管理费用吗,

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:20

多做了

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:25

多做了 红冲了就没问题了吧

maize老师 解答

2020-03-17 12:25

哦,那就好了,弄明白就可以,

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:26

嗯嗯  刚说的本年利润 去年年底没结转  我现在要结转么

maize老师 解答

2020-03-17 12:28

可以,这个可以结转,借本年利润 贷利润分配未分配利润

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:33

好的谢谢

年轻的大叔 追问

2020-03-17 12:43

你好 我在问个问题 3月发的奖金 和2月的薪资合在一起 交个税了 怎么做分录 谢谢

maize老师 解答

2020-03-17 12:57

借应付职工薪酬 ,贷应交税费应交个人所得税

年轻的大叔 追问

2020-03-17 13:15

关键是奖金和工资合并计税的 奖金只有一两千  这里的税费填多少

maize老师 解答

2020-03-17 13:19

合并申报,没有分开,那就按合并税额填写

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相关问题讨论
你这个做管理费用负数啥情况?
2020-03-17 11:15:30
预付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票时,借:待摊费用 贷:预付账款 每月摊销成本费用,借:XX费用 贷:待摊费用
2018-10-12 14:29:23
你好!以后还来发票吗?直接通过以前年度损益调整就可以
2018-03-30 15:00:51
你好  1.   这个是 计入管理费用-办公费  月末是转:借本年利润 贷  管理费用-办公费  
2021-06-18 19:17:18
你没收到发票先付的房租应该做借预付款贷银行,等收到发票直接借管理费用 贷预付
2018-10-12 09:07:11
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