老师：12月的工资和社保计提，年末要不要结平啊，余额在贷方对不对

长雀斑的猫 追问

2020-03-17 08:50

好的

暖暖老师 解答

2020-03-17 08:50

麻烦给予五星好评五星好评

长雀斑的猫 追问

2020-03-17 08:52

那12月的工资1月才发放的，个税也是1月才扣的啊，怎么结平呢

暖暖老师 解答

2020-03-17 08:52

税金这个可以不平的，应交税费

长雀斑的猫 追问

2020-03-17 08:53

如果12月计提了，要怎么才能做平啊

暖暖老师 解答

2020-03-17 08:53

冲平，1月再计提的这个

长雀斑的猫 追问

2020-03-17 08:57

老师的意思是12月本月计提的，冲平？12月计提放在1月份计提吗？

暖暖老师 解答

2020-03-17 08:57

是的，年底应付职工薪酬科目没有余额

长雀斑的猫 追问

2020-03-17 09:00

那1月就要计提两个的，2019年12月和2020年1月是这个意思吗？老师

暖暖老师 解答

2020-03-17 09:00

是的，只要应付职工薪酬平了就可以

长雀斑的猫 追问

2020-03-17 09:01

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2020-03-17 09:02

不客气，麻烦给予五星好评