;)
-
bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-16 21:37
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
相似问题
增值税申报时，有个“代扣代缴税收缴款凭证抵扣清单”，是只可以抵扣增值税吗？我汇外汇有代交增值税，还有附加税
答： 您好，是的，只可以抵扣增值税
接受境外企业的服务，需要代扣代缴增值税，汇率可以按扣缴增值税当天，其中扣缴增值税当天是指代扣代缴申报当天还是解缴税款当天?
答： 按照接受服务当天。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
纳税等级D级，辅导期当月二次购票需要预缴的增值税，由于在预缴税款的当月进账税额大于销项税额而未能抵扣，增值税报表主表在分次预缴栏填写了预缴税款金额，形成预缴税款，实际是在预缴税款的第5个月全额抵扣的（本月应交税款10万，抵减预缴税款万，查额入库6万），导致抵扣税款的月份欠税4万。一年后发现预缴税款等于抵扣税款，专管税务局让预缴办理退税，欠缴补交税款和滞纳金。请问：可以更改报表，预缴抵扣欠缴吗（更改报表的方法：预缴税款的当月，增值税申报表主表分次预缴栏填0，在抵扣月份增值税申报表主表的分次预缴栏填4万）？
答： 你好，逻辑是可以。但是你这样申报应该会形成异常比对通不过。最好去前台处理
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
土豆三 追问
2020-03-16 21:41
bamboo老师 解答
2020-03-16 21:42
土豆三 追问
2020-03-16 21:43
bamboo老师 解答
2020-03-16 21:47
土豆三 追问
2020-03-16 22:14
bamboo老师 解答
2020-03-16 22:15