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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-03-16 13:20

你好，销售成本是软件自算计算，附出库单

果果 追问

2020-03-16 13:26

麻烦帮我看下余额表上对？

立红老师 解答

2020-03-16 13:29

你好，库存商品出现负数了，仓库没有那么商品，不能结转这么多的库存

果果 追问

2020-03-16 13:30

增加领用村料？

果果 追问

2020-03-16 13:30

麻烦指点下

立红老师 解答

2020-03-16 13:34

你好，可以按库存商品的负数余额做生产成本的暂估入库，借：库存商品——暂估   贷：应付账款——暂估下月初做相反分录冲回，然后在月末再按实际完工的成本转入库存商品

果果 追问

2020-03-16 13:43

暂估库存商品要明细？

立红老师 解答

2020-03-16 13:48

你好，不需要写明细，下月初我们就冲回了

果果 追问

2020-03-16 13:49

下月没销售呢

立红老师 解答

2020-03-16 13:51

你好，下月做
借：库存商品   负数
贷：应付账款  负数
没有销售不做转主营业务成本的分录，有完工的做完工入库的分录

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相关问题讨论
你好，销售成本是软件自算计算，附出库单
2020-03-16 13:20:14
需要根据产品分配的 借：生产成本--某产品 贷：辅助生产成本
2021-10-09 16:04:54
您好！具体的设置是每个企业不同的。 比如领用原材料的时候，借生产成本-原材料/直接人工 水电费等 贷原材料/应付职工薪酬/制造费用-水电费等
2017-03-04 17:00:31
制造费用，也是分了辅助生产成本，基本生产成本，这个对应结转。就是辅助生产成本，就是如锅炉房、配电房，这个发生的制造费用，直接结转计入辅助生产成本，对于基本生产成本，就是主要的生产车间的制造费用。
2019-09-16 17:37:35
您好，是制造费用月末结转到生产成本，借基本生产成本--费用贷制造费用--折旧/水电费等，然后完工入库的时候再借库存商品贷基本生产成本-材料/工资费用等
2019-09-15 22:50:53
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