印花税、未交增值税、地方教育费附加期末贷方有余额，填年报的应交税费明细表是填在其他这一栏吗

哆啦啦 追问

2020-03-16 11:12

那还有待认证进项税呢

邹老师 解答

2020-03-16 11:12

你好，待认证进项税计入进项税额栏次

哆啦啦 追问

2020-03-16 11:16

需要填进年报报表吗？这个表也就只有增值税这栏

邹老师 解答

2020-03-16 11:17

你好，需要把待认证进项税额填写在年报报表的

哆啦啦 追问

2020-03-16 11:19

年报报表合计数要和我12月余额表的应交增值税科目余额一致对吗

邹老师 解答

2020-03-16 11:19

你好，是的，是这样的

哆啦啦 追问

2020-03-16 21:04

非常感谢老师

邹老师 解答

2020-03-16 21:05

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢