送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-16 09:34

其他应收款余额在贷方,表明企业多收了其他应收,应退还的部分;此科目期末余额一般在借方,属于资产,如果余额在贷方,需要查明原因。

长雀斑的猫 追问

2020-03-16 09:59

老师:是录起初余额的时候录错了,这个怎么办

朴老师 解答

2020-03-16 10:03

只能重新建账重新做

长雀斑的猫 追问

2020-03-16 10:14

就是这里录错了

长雀斑的猫 追问

2020-03-16 10:14

没有其他办法了?

朴老师 解答

2020-03-16 10:17

嗯,这个往来款错了,就是 重新建账

长雀斑的猫 追问

2020-03-16 10:41

老师:原来的就是在贷方

长雀斑的猫 追问

2020-03-16 10:42

这个是以前的会计做的,我是接着的

朴老师 解答

2020-03-16 10:49

如果错了需要重新建账,往来账没法调整

长雀斑的猫 追问

2020-03-16 11:37

没有错,是接着原来的

朴老师 解答

2020-03-16 11:45

那你咋说不对呢?没错的话接着做

长雀斑的猫 追问

2020-03-16 11:53

我的意思就是其他应收款在贷方,原来会计做的

朴老师 解答

2020-03-16 11:56

那你接着做就行了,这个没事

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