请问老师供应商给我开票多开了，账上的应付货款比实际要多，如何冲减啊，多开票的部分是不需要支付的款项，发票也没退回给供应商，比如我应付货款13，对方开票了15，我已经接受了，那收到这个票，这个账务应该如何做啊？

木子 追问

2020-03-15 10:49

直接把多开的票，记营业外收入，就可以了么？不需要考虑税金的问题么？

立红老师 解答

2020-03-15 11:00

你好，不需要考虑税的问题 ，是可以抵扣的。将差额计入营业外收入就可以。

木子 追问

2020-03-15 12:08

好的 谢谢老师

立红老师 解答

2020-03-15 12:56

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。