老师，请问购买金税盘全额抵扣部分，在增值税申报表当中怎么填写？

xia。 追问

2020-03-14 22:52

老师，请问我1月份购入的，1月的增值税已经做了申报了，请问我现在该怎么办呀？

xia。 追问

2020-03-14 22:53

我1月份没有填金税盘的全额抵扣部分金额

郭老师 解答

2020-03-14 22:54

你好，你需要交税吗？或者是需要抵扣吗？不抵扣可以不用填写。

xia。 追问

2020-03-14 22:57

是一般纳税人需要抵扣，1月不需要缴税因为是有多大留抵税额

xia。 追问

2020-03-14 22:57

是一般纳税人需要抵扣，1月不需要缴税因为是有留抵税额

郭老师 解答

2020-03-14 22:58

一月份不交税，你可以不用填写
什么时间抵扣在填写就行。

xia。 追问

2020-03-14 22:59

但是凭证帐我是做到1月的哦，这个都没有关系吗？

郭老师 解答

2020-03-14 23:00

这个月可以红冲，然后再做一次。

郭老师 解答

2020-03-14 23:00

这个月红冲，如果需要交税，再做一次，不交税不用做。

xia。 追问

2020-03-14 23:09

好的，非常感谢老师

郭老师 解答

2020-03-14 23:11

不用客气的，