报税系统的利润表和做账系统的利润表中，财务费用不同是什么造成的

醉熏的墨镜 追问

2020-03-14 18:48

我根据做的账算出来的财务费用和税务系统的数额是相同的，但算出来的利息费用又和做账系统上的数额一样，这个到底是哪的错？

江老师 解答

2020-03-14 18:49

这个估计是你们的利息收入，做了贷方的科目，需要计入借方的负数列示。

醉熏的墨镜 追问

2020-03-14 18:52

我反结账修改了，是修改了自动变，还是我要进行什么操作呢？我使用的是账无忧，不知道怎么返回现在的时间

江老师 解答

2020-03-14 18:54

这个再记账、审核、结账后就可以重新计算财务报表的数据

醉熏的墨镜 追问

2020-03-14 18:56

就是调好后我要去结账那里结转是吗？

江老师 解答

2020-03-14 19:02

是的，需要看账是否结平，不然无法结账

醉熏的墨镜 追问

2020-03-14 19:12

反结账一定要一个月一个月回去反，还是可以直接选想修改的那个地方

醉熏的墨镜 追问

2020-03-14 19:14

因为我发现选了前面日期，没办法选后面了，以及现在我结转有个提示是

醉熏的墨镜 追问

2020-03-14 19:16

结转未交增值税：按季生成计提凭证，当前账期不是3，6，9，12，和计提税金:按季生成计提凭证，当前账期不是3，6，9，12

江老师 解答

2020-03-14 19:19

这个是要求你们按季度进行结转增增值税、计提税金及附加的分录。

醉熏的墨镜 追问

2020-03-14 19:21

就是要分别在这四个月份里做结转未交增值税的分录是吗？

江老师 解答

2020-03-14 19:21

是的，需要按季度进行结转未交增值税，你看提示信息就是这样的

醉熏的墨镜 追问

2020-03-14 19:22

好的，谢谢您

江老师 解答

2020-03-14 19:23

有不明白的问题再咨询