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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-03-14 14:00

你好，进项税额转出是需要做分录的
借：原材料等科目 ，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）， 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款

糊涂 追问

2020-03-14 14:07

摘要怎么写，我们是外贸公司，请帮学生看下表

邹老师 解答

2020-03-14 14:08

你好，是因为什么原因需要做进项税额转出呢？需要知道原因才知道分录的摘要该如何写的

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你好，附表 2和主表对应下面有进项税额转出，你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37
认证了不能抵扣的专票或者发票红冲之前抵扣了的专票
2019-08-27 19:00:08
可以的
2018-12-30 08:24:39
是的，附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
附表2中有进项税额转出，你直接进去选择看你们是哪种就可以
2019-12-06 17:44:02
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