1. 本月取得住宿服务收入，开出专用发票500万元，税率6%。 2.本月取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6% 3.本月餐饮部从菜市场购入蔬菜10万元；购入米面取得专用发票，金额1万元，税率9%，税额0.09万元。 4.住宿部购进床单和被罩，取得专用发票，金额5万元，税率13%，税额0.65万元。 要求：该饭店应交增值税。（保留两位小数）

暖暖老师 解答

2020-03-13 20:02

2缴纳增值税100/1.06*6%=5.66

暖暖老师 解答

2020-03-13 20:03

3的进项税额是0.09

暖暖老师 解答

2020-03-13 20:03

本月的销账税额合计60+5.66=65.66

暖暖老师 解答

2020-03-13 20:04

进项税额合计0.65+0.09=0.74

暖暖老师 解答

2020-03-13 20:04

销账税额上边错了是35.66

优美的自行车 追问

2020-03-13 20:05

老师  销项税60是哪来的

暖暖老师 解答

2020-03-13 20:05

应交增值税35.66-0.74

优美的自行车 追问

2020-03-13 20:05

好的

优美的自行车 追问

2020-03-13 20:08

好的 谢谢老师

暖暖老师 解答

2020-03-13 20:34

不客气，麻烦给予五星好评